年度内部审计工作总结
年度内部审计工作总结
年度内部审计工作总结（通用 14 篇）
年度内部审计工作总结 篇 1 根据《____有限公司内部
审计制度》(__发[20__]13 号)文件有关要求，经过集团公司
内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)
的积极配合下，圆满完成了 20__年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
##paidbegin## 建立内审机构是保证内审工作的前提，
近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一
把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价
企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促
进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目
管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行
审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定
了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容
与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公
司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的
开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完
善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加
了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和
控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本
上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合
同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事
后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的
开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大
了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内
审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计
准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，
组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流
开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达
到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年 10 月，由集团内审机构对集团内的年度财务预
算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度
等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团
规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发
现集团今年主要解决了：对管道安装公司 111 个历史遗留项
目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复
核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管
理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部
往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了
“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中
的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标
后管理实施细则”等。【更多公文素材，微信：dadawk01
】
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形
势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋
保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析
中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综
合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同
侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现
和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性
的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度
和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计
成果得到充分运用。
年度内部审计工作总结 篇 2 20xx 年，青田县的内部审
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年度内部审计工作总结年度内部审计工作总结（通用14篇）年度内部审计工作总结篇1 根据《____有限公司内部审计制度》(__发[20__]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20__年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。##paidbegin## 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落...
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