审计年度工作总结
审计年度工作总结
审计年度工作总结（精选 17 篇）
审计年度工作总结 篇 1 201x 年我单位内部审计工作在
集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审
计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公
司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪
促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单
位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现
内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制
度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况
##paidbegin## 1.加强审计人员对内部审计审职能和作用
的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发
的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了
内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深
了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任
务，建立了良好的内部审计环境。
2.加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审
计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个 3-5 个工程项
目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对
大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要
求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采
取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督
的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状
态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施
(一)审计中发现的问题
1.由于有的 NC 帐套核算 2个及以上工程项目,造成会计
凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所
有单位 NC 帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便
查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作
总结
2.会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经
济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进
行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现
象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不
足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8.甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9.有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方
为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归
集，直接支付，存在坐支现象。
10.有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意
挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施
1.应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与
结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理
办法》，建立健全资金预算审批流程。
2.结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着
经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组
织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效
措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开
辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及
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审计年度工作总结审计年度工作总结（精选17篇）审计年度工作总结篇1 201x年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、审计工作的开展与完成情况##paidbegin## 1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部...
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