投资审计人员工作总结

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投资审计人员工作总结

投资审计人员工作总结（通用 3篇）

投资审计人员工作总结篇 1　　20--年集团审计室在董事会

的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立

客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项

审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度

的审计工作做如下简要总结：

　　一、规范流程、规避风险

##paidbegin##　　通过各项审计，规范物资流程管理，规

避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。

　　上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对

集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专

项流程检查的情况分析，各企业还是存在较多问题和隐患

总体上讲，新建企业问题多，老企业问题少;细节方面问题

多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带

同时，各企业间出现了不少通病，比如产品调换过程不规

范、外发零备件维修的定价问题等等。

　　下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题

和隐患进行了整改，但还是发现不少问题没有完全整改到

位。这说明我们的日常工作中，特别是在流程方面要经常

性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计，督促被审单

位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，

实现管理的有效和长效。

　　二、强化控制、督促落实

　　内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的

各项措施，督促这些措施及条例的有效实施。

　　审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施情况

进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执

行情况进行督促实施，并对相关条款进行重申外，还重点

物资使用及报废情况等各项规定的执行情况进行督查，确

保相关制度得到有效贯彻。

　　三、亲密合作、有效沟通

　　这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全

部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企

业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通交流，尽可能全

面掌握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术能力，

从而更好地全面开展审计工作。

　　四、防险增值、实时监控

　　内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、

降低企业成本费用，提【更多公文素材，微信：dadaw

k01】

　　高企业经济效益，最终实现企业目标。审计室日常主

要工作分为常规审计和专项审计。

　　(一)常规审计

　　审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行经

常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核

查使资金运转情况得到有效监控，对应收款情况及帐龄进

行分析使应收款回收情况保持在集团规定的正常范围内等

等。

　　(二)专项审计

　　在集团公司领导的指导及督促下，在 20--年度审计室主

要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，

工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到

生产经营的方方面面。

　　五、内部审计工作存在的主要问题

　　回顾一年来的工作，公司的审计工作仍然存在一些问

题和不足：

　　一是工作做得不够到位，造成部分单位及个人对审计

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投资审计人员工作总结投资审计人员工作总结（通用3篇）投资审计人员工作总结篇1　　20--年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下，严格按照“独立客观、公正、廉洁”的审计行为准则，认真地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结：　　一、规范流程、规避风险##paidbegin##　　通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能。　　上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特别对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从此次专项流程检查的情况分析，各企业还是存在较多问题和隐患总体上讲，新建企业问题多...

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