关于审计发现11项问题的整改报告

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关于审计发现 11 项问题的整改报告

本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和

规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题

进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我

公司进行了认真整改，具体报告如下：

一、关于“未批先建”现象严重，建设手续不全，违

规建设情况严重，工期滞后。

审计问题：

1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无

法办理施工许可证、建设许可证等。该项目 201*年*月已开

工，一期工程共 24 栋单体楼，其中有 19 栋主体已竣工验收。

**产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基

础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂

房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已建成投入

使用，但部分土地未挂牌，供地手续（招拍挂）未办，未

取得土地使用证、施工许可证、建设许可证等。

2、在建项目土地报批程序不合规。出口企业培育基地，

一期规划用地 353 亩，目前已报批 342 亩，剩余 11 亩未报

批；**孵化器，规划用地 80 亩，项目已建成，土地报批 63

亩，剩余 17 亩未报批。

3、工期滞后。出口企业培育基地项目工期滞后约 14 个

月，**产业园二期项目工期滞后约 9个月。

整改情况：

1、关于“未批先建”。整改中，其中出口基地一期项

目土地已摘牌 342 亩，土地证已办理完毕，正在办理施工许

可证；**产业园项目项目施工许可证已办理完毕；**孵化

器项目待近期剩余土地摘牌后办理相关施工证件。

2、关于建设项目土地报批程序不合规问题。整改中，

出口基地一期项目剩余 11 亩土地国土局正在组卷向省国土

厅申请，预计 12 月底之前报批完毕；**中小企业孵化器项

目剩余土地 17 亩国土局已向省国土厅报批通过，近期挂牌

出让，待国土局挂牌出让后我公司将以最快速度办理出相

关建设手续。

3、关于工期滞后。整改中，出口基地开工前期，清表、

移坟、燃气迁移等，影响一定工期，**贯穿于项目一期施

工范围内，受**异常地质原因和新建**等，影响部分厂房、

办公楼和综合楼的开工，影响工期 9个月，异常天气影响

45 天，因国家环保部及省环保厅联合对***201*年实施蓝天

行动工作检查，且在施工高峰阶段，造成白天不能正常施

工（注：混凝土浇筑，土方回填），直接影响工期 40 天左

右，另外造成材料供应不了影响工期 25 天；**产业园项目

于201*年5月11 日开工，工期滞后原因主要是异常天气影

响，清理场地沟塘淤泥、芦苇等，共计 89 天。后期因资金

问题造成工程进度缓慢，近期资金到位，预计明年中旬全

部完工。

二、改变贷款用途

审计问题：

1、201*年该公司通过**医院，由医院作为融资租赁承

租人，分别与***融资租赁有限公司、***投资管理有限公

司、**融资租赁有限公司签订售后回租协议，以租赁设备

为名，分别取得借款****万元、****万元、****万元。取

得借款后，款项转入工投公司，分别用于进出口工业基地

建设和土地收储中心收储用款。

2、以**创业广场项目名义取得**分行贷款****万元，

实际用于进出口加工基地项目。

整改情况：

1、情况说明。由于我公司成立初期资产规模小、融资

手段单一，为推进创业广场、公租房等项目的建设，即按*

**工作整体规划，通过**医院进行融资租赁项目。为避免

融资资金闲置，并保证土储中心方面东城拆迁项目及时完

成，我公司分别于201*年6月19 日、201*年7月30 日同**

土地收储中心签订借款金额分别为****万、****万的借款

协议，该资金来源为以**医院为承租人的融资租赁款项。

经市政府同意，我公司将扣除融资租赁服务费、保证金等

费用后的资金共计****万的现金转入土地收储中心账户。

2、另外剩余现金改变贷款用途原因可根据 201*年2月

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摘要：

关于审计发现11项问题的整改报告本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我公司进行了认真整改，具体报告如下：一、关于“未批先建”现象严重，建设手续不全，违规建设情况严重，工期滞后。审计问题：1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无法办理施工许可证、建设许可证等。该项目201*年*月已开工，一期工程共24栋单体楼，其中有19栋主体已竣工验收。**产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已...

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